【公司采购管理制度】为规范公司采购行为，提升采购效率与透明度，确保采购流程的合规性与合理性，特制定本《公司采购管理制度》。该制度适用于公司所有部门在采购物资、设备、服务等过程中所涉及的申请、审批、执行及验收等环节。
一、制度目的
1. 明确采购职责分工，确保采购工作有序进行。
2. 规范采购流程，提高采购效率和质量。
3. 控制采购成本，降低企业运营风险。
4. 加强对供应商的管理，建立长期稳定的合作关系。
5. 保障采购过程的公开、公平、公正。
二、适用范围
本制度适用于公司各部门在采购办公用品、设备、原材料、服务类项目等各类物资和服务时的所有采购行为。
三、采购流程概述
| 阶段 | 内容说明 | 责任人 |
| 1. 采购申请 | 由使用部门填写《采购申请单》，注明采购物品名称、数量、用途及预算 | 使用部门负责人 |
| 2. 审批流程 | 采购申请提交至采购部审核，经财务部确认预算后，报分管领导审批 | 采购部、财务部、分管领导 |
| 3. 供应商选择 | 采购部根据需求筛选合格供应商，必要时组织比价或招标 | 采购部 |
| 4. 合同签订 | 签订正式采购合同，明确交货时间、价格、质量要求等条款 | 采购部、法务部 |
| 5. 采购执行 | 供应商按合同履行供货义务，采购部跟进进度 | 采购部 |
| 6. 验收与入库 | 使用部门对货物进行验收，确认无误后办理入库手续 | 使用部门、仓库 |
| 7. 结算付款 | 财务部依据发票及合同进行付款 | 财务部 |
四、采购方式
1. 集中采购：针对常用、大宗物资，由采购部统一组织采购，降低成本。
2. 分散采购：针对特殊、紧急物资，经审批后可由使用部门自行采购。
3. 招标采购：对于金额较大或技术复杂的采购项目，应采用招标方式进行。
4. 询价采购：对部分物资，可向多个供应商询价，择优选择。
五、供应商管理
1. 建立供应商档案，定期评估其履约能力和信誉。
2. 对于长期合作的供应商，实行分级管理，优先选择优质供应商。
3. 严禁与存在不良记录的供应商合作，确保采购安全。
六、采购纪律与监督
1. 所有采购行为必须严格遵守公司制度和相关法律法规。
2. 严禁私自采购、虚报价格、收受回扣等违规行为。
3. 审计部门定期对采购活动进行检查，发现问题及时处理。
七、附则
1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由采购部负责解释和修订。
3. 各部门应认真学习并严格执行本制度，确保采购工作规范、高效、廉洁。
总结：
《公司采购管理制度》是公司规范采购行为、提升管理水平的重要工具。通过明确流程、合理分工、加强监督，能够有效保障采购工作的顺利进行，为企业节约成本、提升效益提供有力支持。